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澳门新菊京妖乐城:关于深圳市宝安区区属国有企业注资使用情况专项审计整改情况的公告

发稿时间:2021-10-13浏览次数:3015

2021年上半年,宝安区审计局对区属国有企业注资使用情况开展了专项审计调查 。我集团在2021年7月6日收到区审计局送达的《审计调查报告》(宝审调报〔2021〕2号)。区审计局对我集团注资资金流向、资金管理、使用注资资金建设项目情况等进行了客观公正的评价,同时指出了存在问题,提出了审计意见和建议。集团领导高度重视审计结果,要求相关部室和企业认真研究分析审计发现问题,采取有效措施积极落实整改。截至目前,对审计报告披露的5个问题已完成整改3个、正在整改2个。现根据区审计局关于主动公开审计发现问题整改情况的要求,将审计整改结果公告如下:

序号 审计发现问题 整改措施 整改进度 下一步整改计划 备注
1

审计调查报告指出,集团2019年9月与评估公司签订可行性研究项目合同,其合同签订时间晚于合同作业时间。

为加快工作进度,2019年,集团总部与对方公司沟通后,在履行审批程序的同时开展的报告编制工作。审计提出问题后,已加强内部控制管理并规范内部流程,在后续建设工程管理专项检查服务项目中已严格按相关规定实施。

完成整改 /


2

审计调查报告指出,汇智研发中心工程项目监理单位在投标备案后进行人员更换,其中4名变更人员资质及证书不符合投标文件要求,监理合同对监理人员变更无具体要求及处罚条款。

责任企业约谈了监理单位主要负责人,通报了审计发现问题和整改要求;已与监理单位签订补充协议,约定监理人员变更条件和处罚条款。
整改后,现有监理班子人员已符合投标备案和合同要求。

完成整改 /


3

审计调查报告指出,汇智研发中心工程项目存在开工手续不全提前开工的情况

该项目已于2017年7月13日取得《建设工程规划许可证》,2018年5月29日取得《施工许可证》,2019年完成主体结构封顶。项目在前期由于任务重、时间紧,在确保安全的前提下抢工期、赶进度,抓质量、不放松,克服重重困难,有效的推进了整体进程,顺利的完成了项目主体建设。
审计提出问题后,为规范工程项目管理,责任企业在工程例会上就项目开工前程序规范的重要性再次进行了强调,要求后续工程须严格按相关规定,依法依规按程序开展。

完成整改 /


4

审计调查报告指出,汇智研发中心工程项目施工单位变更质量主任、安全主任未经发包人书面同意,未按照合同约定进行处罚。

责任企业约谈了施工单位主要负责人,向其通报并与其协商违约事项、罚款金额以及在工程款中扣收罚款等事宜。

正在整改

与施工单位确认罚款金额以及罚款扣收事宜,按预定时间在进度款中扣收罚款。


5

审计调查报告指出,汇智研发中心工程项目施工单位技术负责人长期未到岗,未经发包人批准,变更人员参加工程监理例会。

责任企业约谈了施工单位主要负责人,向其通报并与其协商违约事项、罚款金额以及在工程款中扣收罚款等事宜,要求其就后续严格履职作出书面承诺。

正在整改

与施工单位确认罚款金额以及罚款扣收事宜,按预定时间在进度款中扣收罚款。


特此公告

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2021年10月11日


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